240.6亩，建筑面积约20.8万㎡，分三期建设，目前一期和二期已投入到正常的使用中，在建的三期项目计划于2022年

  主要负责医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育等工作。

  医院现有职工1430多人。截止2022年底，医院拥有高级职称人员158名，博士22人、硕士58人；2021年晋升高级职称22人；择优选送32名本地专业方面技术人员到上海九院及其他内地大医院进修学习，目前返回22人，进一步促进各学科的发展；1人获国家级西部之光访问学者称号，1人获海南省有突出贡献优秀专家称号，106人获认定为海南自由贸易港高层次人才，2人获评儋州市最美科技人，极大地优化了人才队伍结构，促进了医院的良性发展。

  医院医疗设施先进，拥有海南省首台320排螺旋CT、奥林巴斯高清电子胃肠镜系统、颌面外科手术导航系统、德国STORZ超高清腹腔镜及宫腔镜系统、美国迈柯唯离心泵系统、迈柯唯有创MR呼吸机、美国GE四维彩色多普勒超声诊断仪、德国西诺德口腔额面锥形束计算机体层摄影设备、飞利浦UNIQFD20 DSA、、主动脉球囊反搏仪、GE公司超导型1.5T核磁共振(MRI)、美国贝克曼全自动生化分析仪、直线加速器、钬激光 、模拟定位CT等一大批先进的医疗设施，为医院专业发展奠定了坚实的基础。

  医院是承担各大医学院校的临床教学任务，同时还承担各级医院医务人员的进修培训任务。

  医院是国家自然基金委员会批准注册的国家自然科学基金依托单位、国家第一批肿瘤多学科诊疗试点医院、国家重点研发计划“建立出生人口队列开展重大出生缺陷风险研究”合作单位、国家“出生缺陷防控耳聋基因检测实验示范基地”、中国听力健康联盟单位、第一批海南321肿瘤微创推广项目分中心、山西省非物质文化遗产“九针疗法”海南传承基地，拥有助理全科医师规培基地，医疗设施完善。医院志在打造海南省内与国际最前沿技术对接的医学高地，医疗辐射海南西部地区，让儋州老百姓能“大病不出市”。

  风正潮平，自当扬帆破浪；任重道远，更须策马加鞭。海西医人在传承医院丰盈厚重历史的同时，正朝着成为一所“集医疗、教学、科研、康复为一体的海南省级区域医疗中心”的目标迈进。

  没有下属单位的，单独编制本部门决算。医院共设立38个临床医技科室,其中放射科、产科、感染科、重症医学科、超声科、泌尿外科、妇科、骨科、整复烧伤科、口腔科10个专科为海南省临床重点专科。

  一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计62,804.13万元，支出总计64,913.22万元，与2021年度相比，收入增加752.39万元，增长1.21%，支出减少236.94万元，下降0.36%。根本原因：一是城乡社区支出；二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余6,893.72万元，主要是建设急需经费二期开办费。结余分配0万元。年末结转结余4,784.62万元，主要是西部中心医院建设项目（二期），较2021年度决算数减少2109.09万元，下降30.6%，根本原因是根本原因是固定资产折旧成本减少。

  （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

  二、收入决算情况说明本年收入合计62,804.13万元，其中：财政拨款收入14,636.11万元，占23.3%；事业收入47,851.33万元，占76.2%；另外的收入316.69万元，占0.5%。

  2022年度财政拨款收入14,636.11万元，支出16,745.20万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加9926.88万元，支出增加8937.55万元。根本原因：一是城乡社区支出收财政拨款1934万元；二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目收财政拨款6078万元。

  财政拨款年初结转结余6,893.72万元，主要是西部中心医院建设项目（二期）等项目购买设备款，较2021年度决算数减少3,098.42万元，下降31%，根本原因是财政拨款项目减少。

  财政拨款年末结转结余4,784.62万元，主要是西部中心医院建设项目（二期）等项目购买设备款，较2021年度年末决算数减少2,109.10万元，下降30.6%，根本原因是财政项目拨款购买设备按月折旧。

  （注：2022年度决算有关数据可取自财决公开04表。2021年度决算有关数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

  2022年度一般公共预算财政拨款支出8,732.93万元，占本年支出合计的13.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,958.87万元，增长51.24%，根本原因是收重大公共卫生服务项目2,236.67万元，收综合医院5,275.86万元。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出8,732.93万元，大多数都用在以下方面：社会保障和就业（类）支出1,017.46万元，占11.65%；住房保障（类）支出9.26万元，占0.1%；卫生健康（类）支出7,706.20万元，占88.25%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,623.84万元，支出决算为8,732.93万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴纳支出（项）1,017.46万元。

  年初预算为1,017.46万元，支出决算为1,017.46万元，完成年初预算的100%。

  年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。

  3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出、综合医院、中医（民族医）药专项、其他公立医院支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出（项）7,706.20万元。

  年初预算为5,597.12万元，支出决算为7,706.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是，往年购买固定资产设备计提折旧成本支出。

  （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

  2022年度财政拨款基本支出1,137.44万元，其中：人员经费1,136.11万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1.33万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等；额外支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

  （注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,012.27万元，占本年支出合计的12.34%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5,978.69万元，根本原因是财政拨款其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6,078.06万元。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,012.27万元，大多数都用在以下方面：城乡社区（类）支出1,934.21万元，占24.14%；额外支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6,078.06万元，占75.86%。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,012.27万元，支出决算为8,012.27万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,934.21万元，支出决算为1,934.21万元，完成年初预算的100%。

  2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）另外的地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为6,078.06万元，支出决算为6,078.06万元，完成年初预算的100%。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开07表；2021年决算有关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  （注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开08表）。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为18.4万元，支出决算为18.4万元，完成预算的100%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.02万元，占76.2%；公务接待费支出决算4.38万元，占23.8%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，大多数都用在公务用车，年末公务用车保有量15辆。

  公务用车运行维护费支出14.02万元，大多数都用在公务用车汽车加油及维修维护汽车费。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.77万元，下降32.56%。根本原因是公务用车减少。

  国内接待费支出4.38万元，国内公务接待45批次，接待320人次；大多数都用在培训及学习，学术交流等项目接待。

  （注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。其中，自评项目43个，共涉及资金2,189.4549万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度人才开发专项资金、海南西部中心医院海南省级区域医疗中心建设项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金836.151万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“2022年院士工作站工作经费”等51个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,189.4549万元，政府性基金预算支出836.151万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况去看项目实施进度均能按合同约定时间进行,项目完成质量达到预期绩效目标,项目预期目标已完成100%。项目实施后，提高医务人员的医疗水平，使海南西部中心医院的医疗水平上一个新台阶，为我院医疗、科研、教学等提供有力的保障，将是我院的诊断治疗一体化，使广大患者得到更为及时、准确、高效优质的医疗服务，同事该批设备的引进，还将使我院各类专业方面技术人员的技术水平得到进一步发挥，海南西部中心医院医疗服务能力进一步提升，发挥着区域医疗中心的作用。

  2022年海南西部中心医院综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成质量；二是项目实施对经济和社会的影响。

  发现的主体问题及原因：一是后勤运营管理服务具有很大的不稳定性；二是不确定性。下一步改进措施：一是尽可能的提高后勤运营管理服务，；二是避免资金浪费。

  2022年度海南西部中心医院运行经费0万元（为部门（单位）决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元。

  （注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2022年度海南西部中心医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  （注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）有关的资料填写。）

  截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积72349平方米，其中：办公用房53787平方米，业务用房18562平方米。

  本部门（单位）共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车X0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是公务用车及应急救用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）96台（套）。

  （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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